Følgende er lagt inn i investeringsbudsjettet for perioden 2008 - 2011:

Driftsbudsjettet 2008 - 2011:

Den kommunale deflatoren er beregnet til 4,2 % for 2008. Etatene har fått kompensert for prisøkningen med 4,2 %.  Rammetilskudd og skatt er budsjettert i henhold til den merinntekten til kommunesektoren som ligger i statsbudsjettet.

Noen forhold som etatene har lagt inn i driftsbudsjettet:

Sentraladministrasjonen

-          Menighetsrådet netto økning 75.000 kr

-          Premieavvik KLP 2,5 mill kr og 1,2 mill tilbakeført.

-          Frie midler til kommunestyrets drift er lagt inn med 1,6 mill kr.

-          Statlige tilskudd for ressurskrevende brukere er  i hovedsak tatt med.

-          IKT stilling er økt til 70 % fra 1/1-2008.

-          Renter er budsjettert med 6,2 % som er noe over Norges bank’s analyse for 2008.

-          Det er ikke budsjettert med reserver på skatt.

Kultur- og oppvekstetaten

-          Det er ikke budsjettert med midler til drift av Gunnarnes skole for 2008.

-          Kulturskolen er styrket som en del av satsinger på større fremføringer for innbyggerne i kommunen

-          Museet ligger nå under den konsoliderte enheten for kyst og gjennreisning

-          Barnehagen delfinansieres også i 2008 delvis med ekstraordinært skjønnstilskudd.

Helse- og sosialetaten

-          Etablere flere sykehjemsplasser

-          Gjennomføre brukerundersøkelse, med særlig vekt på tjenestens kvalitet

-          Stabilisere/rekruttere fagpersonell til pleie- og omsorgstjenesten

-          Styrke psykiatritilbudet i kommunen

-          Styrke tilbudet til barn- og unge i kommunen

-          Starte etablering av NAV-kontor

Teknisk etat

-          Teknisk etat er foreslått omorganisert i 2008.

-          Etaten vil etablere et nytt FDV (Forvalting, Drift og Vedlikehold) system.

-          Forslag til endringer i kommunale avgifter for 2008:

-          Vannavgift øker med 6,1 %

-          Avløpsavgift øker med 4,2 %.

-          Feieravgift øker med 5,1 %

-          Renovasjonsavgift øker med 9,0 %

-          Bygge, delings- og seksjoneringssaksgebyr øker med 4,2 %

-          Husleiene er økt med konsumprisindeksen 2,4 %.

Frie midler:

I budsjettet for 2008 er det lagt inn 1,6 mill kr. I resten av planperioden er det budsjettert med 2,1 mill kr.

Utvikling i økonomiplanperioden/endelig budsjettoversikt drift

Tabellen under viser endelig budsjettoversikt.

Tiltakene som fremkommer i tabellen gir kommuneøkonomien tilstrekkelig med handlingsrom og et akseptabelt nivå på frie midler/reserver.

Etatene har signalisert følgende behov og ønsker (dette er ikke tatt med i budsjettforslaget):

Kultur og oppvekst:

1. Nye lærebøker etter Kunnskapsløftet 2006:                                        kr 350.000
2. Blending kinosalen:                                                                            kr 50.000
3. Ekstrarom til klubben/skolen (snikkerverksetdet):                                kr 100.000
4. Renovering/oppgradering fojé, kjøkken/oppholdsrom Polarhallen: kr 100.000                                                                                                       

Helse og sosialetaten:

1. Styrking av aktivitørstillingen på sykeavdelingen med 50 %               kr. 158.000
2. Leasing av en ekstra bil til hjemmetjenesten                                      kr.    50.000
3. Sykeavdelingen  - økt personalressurs klient – 3 årsverk                 kr  1.100.000
4. Sommeraktivitet for ungdom i Måsøy kommune                                 kr.    100.000

1. Hovedplan avløp                                                                                kr 100 000,-
2. Hovedplan vann                                                                                 kr 160 000,-
3. Skilting av sentrum                                                                             kr 120 000,-